Rok se sešel s rokem a máme zde na stole znova žádosti sportovních klubů z města Vsetína.

Dotace vzrostla letos o 9% o proti loňskému roku  na částku 11 000 000 Kč

Období růstu +9%

Z došlých žádostí je patrné, že se všem daří udržet a posilit členskou základnu (nárust o 12,7%) a rozpočty všech co žádají o dotace je v souhrnu rekordních 32,5 mil Kč (32 459 825 Kč), což je nárust o 9% oproti roku 2018. Žádané prostředky jsou vyšší jen o 6,7%, tedy již přes 16 mil. Kč.

Tabulka – 2018 a Tabulka 2019

Letos nepodali žádost o proti roku 2018 dva kluby: Nohejbalový klub Vsetín a Sportovní klub Kobra.

Návrh rozdělení

Ani letos jsem nenechal ujít možnost navrhnou co nejtransparentněji a dle zadání dotačního titulu, tedy dle hlavních kriterií (počet členů a náklady na prostory) a doplňkového kriteria výkonnosti.

Jak jsem postupoval:

1. určil jsem si klíč, náklady na prostory 40% z dotace, náklady na počet členů 40% a výkonnost zbytek
2. náklady na prostory = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč, celkové náklady na prostory 10,26 mil. Kč; 4,4/10,26 = 42,87%, tímto procentem jsem všem vynásobil náklady na prostory (sloupec Z)
3. náklady na počet členů = 40% z 11 mil. kč = 4,4 mil Kč,  celkem členů 3519, z čehož vyplývá 1250 kč na člena, počet členů krát vypočtená částka je sloupec AA
4. v tomto kroku již bylo patrné, že některé žádosti žadají méně, než vychází výpočet, proto bylo provedeno zastropování po výši žádosti, zbytek prostředku byl převeden do výkonosti (35%)
5. výkonnost, byly vybrány 3 kluby a finance byli rozděleny dle poměru odměn (mezd)

Návrh rozdělení

Zdroje:

Tabulka s daty ze zádostí za rok 2018 a 2019

Tabulka google sheets včetně návrhu rozdělení

Tabulka PDF včetně návrhu rozdělení

Dotační program včetně odevzdaných žádostí

Stav k 22.8.2018 po šestém kole:

Žadatel	2017 program VIII	2018 Muj klub
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín, spolek	939,000 Kč	726,500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vsetín	650,000 Kč	584,000 Kč
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s.	385,000 Kč	444,000 Kč
FC Vsetín, z.s	352,000 Kč	539,000 Kč
Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín, spolek	191,000 Kč	279,500 Kč
Sportovní klub policie Vsetín, spolek	170,000 Kč	192,000 Kč
Florbal Vsetín, z.s.	123,000 Kč	–
VK AUSTIN Vsetín z.s.	91,000 Kč	201,500 Kč
SKI KLUB MEZ VSETÍN z. s.	47,000 Kč	68,000 Kč
Družstvo sokolovny na Vsetíně, z.s.	46,000 Kč	60,000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Vsetín, Luh, pobočný spolek	37,000 Kč	–
KČT Vsetín, z.s.	35,000 Kč	28,000 Kč
Sportovní klub EDIE team Vsetín, z.s.	–	45,000 Kč
Tělovýchovná jednota ALCEDO Vsetín z.s.	–	133,000 Kč
–	–	–
	3,066,000 Kč	3,300,500 Kč

Sešel se rok s rokem a opět zde máme žádosti sportovních klubů o dotace. Žádosti jsou k nahlédnutí na webu města Vsetín. A co nejzajimavějšího z nich vyčteme?

6 415 000 Kč [1]

alokace dotačního programu, v zadání dotačního programu 2018

7 500 000 Kč [2]

alokace  rozpočtu města na rok 2018

7 365 000 Kč + 500 000 Kč + 2 500 000 Kč [3] [4]

alokace dotačního programu v zadání dotačního programu 2017 + navýšení návrhem KOV + druhé kolo

15 %

prezentované navýšení všech dotačních programů na rok 2018

1,8 %

skutečné navýšení dotačního programu 2018 (po vyjmutí VHK s.r.o.)

navýšení dotačního programu 2017 o 15% je 8 470 000 Kč

Závěr:

Vzhledem k tomu, že VHK s.r.o. (hokej, A team, muži) se stal profesionálním klubem a nemůže žádat skrz dotační titul, tak byla alokace dotačního programu snížena právě o 950 tis. kč, které VHK s.r.o dostávalo každý rok. Skutečné reálné navýšení je necelé dva procentní body. Místo očekávaného navýšení o 2 055 tis. kč (VHK 950 tis. kč  + 15% 1 105 tis. kč [ze základu 7 365 000 Kč]) došlo k navýšení jen o 135 tis. kč (1,8 %) oproti roku 2017 (+17 % ze sníženého základu 6 415 000 Kč). Navýšení dotačního titulu o 135 tis. Kč znamená +585 tis. Kč (+8,5%) v porovnání s částkou rozdělovanou v prvním kole loňského roku (po odečtení fixní částky VHK s.r.o.). Otázkou je, zda a kdy bude druhé kolo dotací a v jaké části. Z hlediska plánování rozpočtu organizací je žádoucí znát zdroje i objemy financování na počátku roku a ne až na podzim (očekávaný termín druhého kola).

 

Dotace	Zadání programu	I. kolo	II. kolo	VHK s.r.o.	Celkem
2016	7 365 000 Kč	7 365 000 Kč	2 300 000 Kč	-950 000 Kč	8 715 000 Kč
2017	7 365 000 Kč	7 865 000 Kč	2 500 000 Kč	-950 000 Kč	9 415 000 Kč
2018	6 415 000 Kč	7 500 000 Kč	?	0 Kč*	7 500 000 Kč

Tab. č. 1: Srovnání dotací do sportu za rok 2016-18 (* VHK řešeno v samostatné rozpočtové kapitole).

---

Použité zdroje:

Podrobná tabulka

Odevzdané žádosti

Rozpočet města na rok 2018 str. 14.

Ad1) Cílem je tedy podporovat bez rozdílu, ale vytváří seznam dětí, který dělí děti do šesti kategorii.
Ad2) Dochází k diskriminaci, kdy některé organizované a neorganizovaní sportovci nemají svaz, který by pořádal šest oficiálních soutěží v každé věkové kategorii. Například v individuálních sportech.

Ad3) Nejširších spektrem se rozumí vyřadit děti do 6 let? Cvičení rodičů s dětmi není podporovaným sportem?
Ad4) Mají-li být podporování trenéři, proč není stanoveno min. procento mzdových nákladů?
Ad5) Má-li dojít k rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků, proč nejsou způsobilým výdajem mzdové prostředky funkcionářů sportovního spolku, tj. předsedů a místopředsedů spolku.

Ad6) Není mi jasné, jakým způsobem bylo vybrán právě tento rozptyl.

ad7) Děti koeficient vztaženo k max. koeficientu
6 – 10 let min. 1 – max. 4 tzn. min. 17% až max. 66%
11 – 16 let min. 1 – max. 6 tzn. min. 17% až max. 100%
17 – 23 let min. 1 – max. 4 tzn. min. 17% až max. 66%
Proč jsou děti stratifikovány podle věku a věk je limitujícím faktorem pro max. výši dotace?
Ad8) Šest oficiálních soutěží – například ve sportovní gymnastice je umožněn start na soutěži od věku min. 7 let (mezinárodními pravidly FIG). Tím pádem šestiletého dítěte přicházím o 33% oproti jinému sportu, kde to umožněno je.
Na závodech organizovaným sportovním svazem je dán limit účastníků na sportovní oddíl.

 

 

 

Současný návrh předložený zastupitelstvu:

Číslo opatření	Opatření	Celková alokace	Alokace kolo č.1	Alokace kolo č.2	Min- max výše Dotace	Minimální spoluúčast žadatele	počet členů ze Vsetína do 21 let	Výše dotace na člena	Výše dotace – náklady na prostory
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v %)	(os)	(v tis. Kč)	(v %)
1	Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů	1648	1648	0	5-470	0%	1357	1.2	53
2	Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů	5100	5100	0	60-4000	0%	267	19.1	113
3	Příspěvek na činnost ostatních mládežnických klubů	167	167	0	10-54	0%	382	0.4	78
4	Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů	0	0	0	0	0%	–	–	–
5	Příspěvek na sportovní akce	0	0	0	0	0%	–	–	–
6	Příspěvek profesionálního sportu	950	950	0	950	0%	–	–	98.0

Pokračovat ve čtení

V minulém příspěvku na blogu jsem tak nějak shrnul odevzdané žádosti na dotace v oblasti sportu na rok 2017. Abych nebyl zase označen „profesionálním hazečem klacků pod nohy“. Udělal jsem návrh, jak bych předmětné žádosti vyřešil.

Pokračovat ve čtení

Co z nich mužeme vyčíst?

Pokračovat ve čtení